北京市第十三中学2022年部门预算情况说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　北京市第十三中学是集初中义务教育、高中学历教育的学校。单位下设部门分别为：校务办公室、教学处、学生处、总务处、科研处等职能科室。
　　（二）人员构成情况
　　本单位事业编制 217 人，实际在册教职工 197 人，离休4 人，退休 241 人。学生 1558 人，其中：职高 0 人，高中866 人，初中 692 人，小学 0 人，特殊教育 0 人，学前教育0人。
　　二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明
　　2022 年收入预算 8640.71 万元，比 2021 年年初预算8431.58 万元增加 209.13 万元，增长 2.48%，主要原因是项目预算增加。其中：本年财政拨款收入 8496.71 万元,比 2021年年初预算 8287.58 万元增加 209.13 万元，增长 2.52%。2022年支出预算 8640.71 万元，比 2021 年年初预算 8431.58 万元增加 209.13 万元，增长 2.48%。
　　三、主要支出情况
　　2022 年支出预算中一般公共预算支出预算8496.71 万元，其中：基本支出预算 7957.83 万元，较去年年初预算 7937.01万元增加 20.82 万元，主要原因是预算人数增加；项目支出

预算 538.87 万元，较去年年初预算 350.57 万元增加 188.3 万元，主要原因是本年设备采购增加，另外财政支持项目“双新”-跨学科课程建设项目 119.92 万元。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单位范围
　　本单位有公务用车运行维护费 2.7 万元。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　北京市第十三中学的公用经费预算按照北京市财政局 和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 2.7 万元，较 2021 年年初预算 2.7 万元减少 0 万元。
　　1.因公出国（境）费：2022 年财政拨款预算安排 0 元。
　　2.公务接待费：2022 年财政拨款预算安排 0 元。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2022 年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排 2.7 万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，较 2021 年年初预算
2.7 万元减少 0 万元。公务用车运行维护费中包括：公务用车加油 0.5 万元，公务用车维修 0.9 万元，公务用车保险 0.5 万元，其他 0.8 万元。
　　五、其他情况说明
　　（一）机构运行经费说明
　　本单位无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。
　　（二）政府采购预算说明

　　2022 年涉及政府采购项目 3 个，预算资金 35.3 万元。
　　（三）政府购买服务预算说明
　　本单位无政府购买服务情况（教委所属各单位为事业单位）。
　　（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
　　2022 年预算填报项目申报表的项目 26 项，占总项目数额的 100%以上，100 万元以上项目共计 2 个，涉及金额 231.92万元。
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（六）国有资产占用情况说明
　　截止 2021 年底，本单位固定资产总额 5755.34 万元，其中：车辆 1 台，18.8 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备0 台（套）、0 万元。2022 部门预算安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。
　　六、名称解释
　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京市第十三中学2022年部门预算公开目录

第一部分、2022 年部门预算情况说明
　　一、部门主要职责及机构设置情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　（二）人员构成情况
　　二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明
　　三、主要支出情况
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明五、其他情况说明
　　（一）机构运行经费说明
　　（二）政府采购预算说明
　　（三）政府购买服务预算说明：本单位无此经费
　　（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：本单位无此经费
　　（六）国有资产占用情况说明：本单位无此经费六、名称解释

第二部分、2022 年部门预算表

　　表一、部门收支总体情况表
　　表二、部门收入总体情况表

　　表三、部门支出总体情况表
　　表四、项目支出表
　　表五、政府采购预算明细表
　　表六、财政拨款收支总体情况表
　　表七、一般公共预算支出情况表
　　表八、一般公共预算基本支出情况表
　　表九、政府性基金预算支出情况表：本单位无此经费
　　表十、国有资本经营预算财政拨款支出表：本单位无此经费
　　表十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　表十二、政府购买服务预算表：本单位无此经费
　　表十三、项目支出绩效目标申报表
　　表十四、上级转移支付细化明细表

北京市第十三中学-部门预算公开报表